1.1

Программа создания САКВ

Утверждена руководителем предприятия, содержит перечень источников, веществ, точек отбора

Согласована с РПН при необходимости

1.2

Проектная документация (ПД)

Пояснительная записка, схемы размещения, спецификации, расчёты точек отбора по ГОСТ Р ЕН 15259-2015

Прошла экспертизу ПБ (при необходимости)

1.3

Рабочая документация (РД)

Кабельные журналы, монтажные схемы, инструкции по установке

Подписана ответственными лицами

1.4

Паспорта оборудования

На каждый газоанализатор, датчик, контроллер, сервер

С копией свидетельства о поверке

1.5

Свидетельства о поверке СИ

Действующие, с внесением в Госреестр средств измерений РФ

Срок поверки не истёк на дату приёмки

1.6

Сертификаты взрывозащиты

Для оборудования в опасных зонах (при необходимости)

Соответствие ТР ТС 012/2011

1.7

Протоколы ПНР и калибровки

Результаты тестов, калибровка поверочными газовыми смесями

Подписаны исполнителем и заказчиком

1.8

Протокол тестовой передачи в ГЭМ РПН

Подтверждение успешной отправки данных в «песочнице» РПН

Формат JSON, ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-2012

1.9

Документы по ИБ

Акт разграничения прав, политика обработки данных, подтверждение шифрования

Соответствие ФЗ-187, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001

1.10

Инструкции и регламенты

Для операторов, инженеров, диспетчеров; регламенты реагирования

Утверждены, проведено обучение персонала

1.11

Акт готовности к приёмке

Подписан ответственным лицом предприятия

Содержит подтверждение завершения всех этапов

1.12

Уведомление в Росприроднадзор

Подано не позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты

С приложением копии комплекта документов

2.1

Точки отбора проб

Соответствие ГОСТ Р ЕН 15259-2015: прямолинейный участок ≥5×диаметр газохода

Расчёт приложен к ПД

2.2

Периодичность измерений

Каждые 30 секунд для концентраций и параметров потока

Настроено в ПО ССОД

2.3

Передача данных в ГЭМ РПН

Каждые 30 минут, формат JSON, ЭЦП, канал HTTPS

Протокол тестовой передачи приложен

2.4

Буферизация данных

Локальное хранение ≥7 суток при потере связи

Проверено моделированием обрыва канала

2.5

Резервирование питания

Автономия ИБП ≥30 минут, резервный ввод

Акт проверки ИБП приложен

2.6

Защита от несанкционированного доступа

Ролевая модель, аудит действий, шифрование хранимых данных

Политика ИБ утверждена

2.7

Работоспособность оповещений

Автоматическая генерация событий при превышении ПДВ/ПДК

Продемонстрировано на АРМ оператора

2.8

Интеграция с корпоративными системами

При наличии требований ТЗ: обмен с АСУ ТП, ERP, EAM

Протоколы интеграции приложены

2.9

Маркировка и пломбирование

Оборудование промаркировано, критичные узлы опломбированы

Фотофиксация приложена

2.10

Условия эксплуатации

Температурный режим, влажность, защита от вибрации — в пределах паспортных данных

Акт проверки условий приложен

3.1

Назначение ответственных

Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию САКВ

Копия приказа приложена

3.2

Обучение операторов

Проведено обучение по работе с АРМ, формированию отчётов, реагированию на события

Журнал обучения с подписями

3.3

Обучение инженеров

Проведено обучение по ТО, калибровке, диагностике неисправностей

Сертификаты/протоколы обучения

3.4

Доступ к документации

Персонал обеспечен актуальными инструкциями и регламентами

Листы ознакомления подписаны

3.5

Регламенты реагирования

Утверждены и доведены до персонала алгоритмы действий при превышениях, сбоях, авариях

Копии регламентов с визами

Отсутствие актуальной поверки датчиков

Высокая

Сверить сроки поверки всех СИ за 2 месяца до подачи уведомления; заказать поверку заранее

Несоответствие точки отбора ГОСТ

Высокая

Провести расчёт точек на этапе проектирования; приложить расчёт к ПД

Ошибки в формате передачи данных

Средняя

Протестировать передачу в «песочнице» РПН; использовать ПО с подтверждённой интеграцией

Неполный комплект инструкций

Средняя

Разработать комплект документов до начала ПНР; провести обучение с фиксацией

Отсутствие резервирования связи

Средняя

Заложить буферизацию ≥7 суток; протестировать восстановление после обрыва

Неподписанные акты ПНР

Низкая, но критичная

Назначить ответственного за документооборот; проверять подписание на каждом этапе

Несоответствие ПО требованиям ГОСТ

Низкая

Использовать только ПО с сертификатом ГОСТ Р 8.654-2015; запросить копии у поставщика